北辰区多举措规范财务工作

31.01.2015  10:58
本文来源: 人民政府
　　一是规范设岗。严格按制度设置财务负责人、会计、出纳等岗位，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。建立完善财务人员岗位责任、内部监督流程及责任追究机制，确保有效实施。二是“鉴”“票”分离。分人保管空白支票与银行印鉴，严禁由一人保管支付款项所需的全部印鉴。三是定期“盘库”。会计主管人员按月将出纳经手的银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行存款余额调节表，核查银行日记账金额与实际银行存款金额是否相符。
本文来源: 人民政府
31.01.2015  10:58
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