改进检查方式 注重监督实效 大额资金专项检查取得良好效果

来源: www.tjsa.gov.cn

有的企业“三重一大”决策制度不能涵盖所有大额资金支出事项，在实际操作中有些事项能够做到集体研究决定，有些事项则由于时间紧就采用了联签方式，执行不够严谨规范。因此，我们建议集团还需根据自身情况制定具体事项的配套办法，如：所属企业内部借款管理办法等。配套办法的内容、事项、金额要与“三重一大”决策制度内容相衔接，形成“三重一大”决策制度体系。在办法制定过程中既要考虑严格程序可操作，又要兼顾提高效率不落空，确保“三重一大”决策制度执行不走过场，落实到位。

同时，还发现有的企业对大额资金的支出有重事前程序、轻事后管控的现象，我们都给予指出并及时提示风险。有的集团主要领导对我们的提示非常重视，及时采取措施，化解风险，取得了很好的效果。