【备份】天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算和“三公”经费预算公开
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算编制说明
一、部门机构人员基本情况
天津市人民代表大会设有法制委员会等7个专门委员会,天津市人大常委会设有办公厅等11个正局级工作机构及1个副局级工作机构,下辖3个预算单位,主要职责是:
1、在天津市人民代表大会闭会期间,根据天津市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;
2、在天津市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
3、领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举;
4、召集天津市人民代表大会会议;
5、讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
6、根据天津市人民政府的建议,决定对天津市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
7、监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
8、撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
9、撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令;
10、在天津市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案;
11、根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免,报国务院备案;
12、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员;任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员,批准任免区、县人民检察院检察长;
13、在天津市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务,决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务;
14、在天津市人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
15、决定授予天津市的荣誉称号。
二、部门预算草案编制情况
部门收入预算10195.9万元,与2016年预算相比增加950.3万元,其中财政拨款10036.5万元,事业收入150万元,其他收入9.4万元。
部门支出预算10195.9万元,与2016年预算相比增加950.3万元,其中:一般公共服务支出9426.4万元,主要用于人大会议、地方立法、代表培训等业务支出以及本部门基本支出;社会保障和就业支出419.2万元,主要用于单位缴纳的职工基本养老保险和职业年金;医疗卫生与计划生育支出350.3万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。
本部门2017年安排机关运行经费预算2738.3万元,包括办公费255万元、印刷费68万元、邮电费60万元、差旅费80万元、会议费535万元、福利费85万元、日常维修费48万元、一般设备购置费61.6万元、办公用房水电费85万元、办公用房取暖费54万元、办公用房物业管理费186.2万元、公务用车运行维护费70万元以及其他费用1150.5万元;政府采购预算692万元,其中:政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算239万元、政府采购服务预算415万元。
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、财政拨款 | 10,036.5 | 一、一般公共服务支出 | 9,426.4 |
其中:专项资金管理部门安排的拨款 | 二、公共安全支出 | ||
二、事业收入 | 150.0 | 三、教育支出 | |
三、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | ||
四、附属单位上缴收入 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
五、经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 419.2 | |
六、其他收入 | 9.4 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 350.3 |
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、国土海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 10,195.9 | 本 年 支 出 合 计 | 10,195.9 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 二十、结转下年 | ||
八、上年结转和结余 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | |||
其他结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 10,195.9 | 支 出 总 计 | 10,195.9 |
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门收入预算总表
单位:万元
总计 | 财政拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转和结余 | |||
小计 | 其中:专项预算管理部门安排拨款 | 小计 | 财政拨款结转和结余 | 其他结转和结余 | |||||||
10195.9 | 10036.5 | 150 | 9.4 | ||||||||
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门支出预算总表
单位:万元
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
合 计 | 10,195.9 | 9,120.9 | 1,075.0 | ||||
一般公共服务支出 | 9,426.4 | 8,351.4 | 1,075.0 | ||||
社会保障和就业支出 | 419.2 | 419.2 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 350.3 | 350.3 | |||||
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算资金 | 项 目 | 预算资金 |
一、一般公共预算拨款 | 10,036.5 | 一、一般公共服务支出 | 9,267.0 |
二、政府性基金预算拨款 | 二、公共安全支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 三、教育支出 | ||
四、科学技术支出 | |||
五、文化体育与传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 419.2 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 350.3 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、援助其他地区支出 | |||
十六、国土海洋气象等支出 | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 10,036.5 | 本 年 支 出 合 计 | 10,036.5 |
四、上年财政拨款结转和结余 | 二十、结转下年 | ||
一般公共预算结转和结余 | |||
政府性基金预算结转和结余 | |||
国有资本经营预算结转和结余 | |||
收 入 总 计 | 10,036.5 | 支 出 总 计 | 10,036.5 |
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年一般公共预算支出情况表
单位:万元
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 10,036.5 | 8,961.5 | 1,075.0 | |
一般公共服务支出 | 9,267.0 | 8,192.0 | 1,075.0 | |
人大事务 | 9,267.0 | 8,192.0 | 1,075.0 | |
行政运行 | 4,928.6 | 4,928.6 | ||
一般行政管理事务 | 1,528.8 | 873.8 | 655.0 | |
机关服务 | 97.4 | 97.4 | ||
人大会议 | 500.0 | 500.0 | ||
人大立法 | 160.0 | 160.0 | ||
人大代表履职能力提升 | 446.6 | 146.6 | 300.0 | |
代表工作 | 232.3 | 232.3 | ||
人大信访工作 | 20.0 | 20.0 | ||
事业运行 | 866.3 | 866.3 | ||
其他人大事务支出 | 487.0 | 387.0 | 100.0 | |
社会保障和就业支出 | 419.2 | 419.2 | ||
行政事业单位离退休 | 419.2 | 419.2 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 404.9 | 404.9 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.3 | 14.3 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 350.3 | 350.3 | ||
行政事业单位医疗 | 350.3 | 350.3 | ||
行政单位医疗 | 217.1 | 217.1 | ||
事业单位医疗 | 19.6 | 19.6 | ||
公务员医疗补助 | 110.8 | 110.8 | ||
其他行政事业单位医疗支出 | 2.8 | 2.8 |
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合 计 | 8,961.5 | 4,990.2 | 3,971.3 | |
工资福利支出 | 3,323.6 | 3,323.6 | ||
基本工资 | 890.2 | 890.2 | ||
津贴补贴 | 1,190.7 | 1,190.7 | ||
奖金 | 69.0 | 69.0 | ||
其他社会保障缴费 | 239.0 | 239.0 | ||
绩效工资 | 118.2 | 118.2 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 404.9 | 404.9 | ||
职业年金缴费 | 14.3 | 14.3 | ||
其他工资福利支出 | 397.3 | 397.3 | ||
商品和服务支出 | 3,909.7 | 3,909.7 | ||
办公费 | 258.1 | 258.1 | ||
印刷费 | 73.0 | 73.0 | ||
手续费 | 0.4 | 0.4 | ||
水费 | 35.5 | 35.5 | ||
电费 | 137.9 | 137.9 | ||
邮电费 | 80.7 | 80.7 | ||
取暖费 | 129.0 | 129.0 | ||
物业管理费 | 491.2 | 491.2 | ||
差旅费 | 82.1 | 82.1 | ||
因公出国(境)费用 | 30.0 | 30.0 | ||
维修(护)费 | 145.7 | 145.7 | ||
租赁费 | 111.5 | 111.5 | ||
会议费 | 535.8 | 535.8 | ||
培训费 | 105.7 | 105.7 | ||
公务接待费 | 107.0 | 107.0 | ||
工会经费 | 41.9 | 41.9 | ||
福利费 | 90.7 | 90.7 | ||
公务用车运行维护费 | 92.0 | 92.0 | ||
其他交通费用 | 211.0 | 211.0 | ||
其他商品和服务支出 | 1,150.5 | 1,150.5 | ||
对个人和家庭的补助 | 1,666.6 | 1,666.6 | ||
离休费 | 119.4 | 119.4 | ||
退休费 | 102.4 | 102.4 | ||
生活补助 | 1.1 | 1.1 | ||
医疗费 | 127.6 | 127.6 | ||
住房公积金 | 684.4 | 684.4 | ||
购房补贴 | 469.2 | 469.2 | ||
采暖补贴 | 64.3 | 64.3 | ||
物业服务补贴 | 82.2 | 82.2 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | 16.0 | 16.0 | ||
其他资本性支出 | 61.6 | 61.6 | ||
办公设备购置 | 61.6 | 61.6 |
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项 目 | 预 算 资 金 | 备 注 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | ||||
注:天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年无政府性基金预算,故本表为空表。 |
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2017年一般公共预算“三公”经费安排229万元,与2016年预算相比减少8万元,主要原因是下属事业单位实行公车改革,公务用车运行费用减少。具体情况:
一、2017年因公出国(境)费预算30万元,与2016年预算持平。
二、2017年公务用车购置及运行费预算92万元,其中公务用车运行费92万元,与2016年预算相比减少8万元,主要原因是下属事业单位实行公车改革,公务用车运行费用减少。
三、2017年公务接待费预算107万元,与2016年预算持平。
天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年一般公共预算“三公”经费安排情况表
单位:万元
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
229 | 30 | 92 | 92 | 107 |