【备份】天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算和“三公”经费预算公开

27.01.2018  11:32

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算编制说明

  一、部门机构人员基本情况

  天津市人民代表大会设有法制委员会等7个专门委员会,天津市人大常委会设有办公厅等11个正局级工作机构及1个副局级工作机构,下辖3个预算单位,主要职责是:

  1、在天津市人民代表大会闭会期间,根据天津市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;

  2、在天津市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

  3、领导或者主持天津市人民代表大会代表的选举;

  4、召集天津市人民代表大会会议;

  5、讨论、决定天津市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

  6、根据天津市人民政府的建议,决定对天津市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

  7、监督天津市人民政府、市高级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

  8、撤销区、县人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;

  9、撤销天津市人民政府的不适当的决定和命令;

  10、在天津市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和市高级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市高级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案;

  11、根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、主任等组成人员的任免,报国务院备案;

  12、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免或决定任免市高级人民法院、市中级人民法院、天津海事法院、天津铁路运输法院的审判人员;任免或决定任免市人民检察院及其分院、天津铁路运输检察院的检察人员,批准任免区、县人民检察院检察长;

  13、在天津市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务,决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和审判机关、检察机关有关人员的职务;

  14、在天津市人民代表大会闭会期间,补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

  15、决定授予天津市的荣誉称号。

  二、部门预算草案编制情况

  部门收入预算10195.9万元,与2016年预算相比增加950.3万元,其中财政拨款10036.5万元,事业收入150万元,其他收入9.4万元。

  部门支出预算10195.9万元,与2016年预算相比增加950.3万元,其中:一般公共服务支出9426.4万元,主要用于人大会议、地方立法、代表培训等业务支出以及本部门基本支出;社会保障和就业支出419.2万元,主要用于单位缴纳的职工基本养老保险和职业年金;医疗卫生与计划生育支出350.3万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

  本部门2017年安排机关运行经费预算2738.3万元,包括办公费255万元、印刷费68万元、邮电费60万元、差旅费80万元、会议费535万元、福利费85万元、日常维修费48万元、一般设备购置费61.6万元、办公用房水电费85万元、办公用房取暖费54万元、办公用房物业管理费186.2万元、公务用车运行维护费70万元以及其他费用1150.5万元;政府采购预算692万元,其中:政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算239万元、政府采购服务预算415万元。

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门预算总表

                                               单位:万元

收                            入  支                            出
项                目预算资金项                目预算资金
一、财政拨款10,036.5  一、一般公共服务支出9,426.4 
      其中:专项资金管理部门安排的拨款 二、公共安全支出 
二、事业收入150.0  三、教育支出 
三、上级补助收入 四、科学技术支出 
四、附属单位上缴收入 五、文化体育与传媒支出 
五、经营收入 六、社会保障和就业支出419.2 
六、其他收入9.4  七、医疗卫生与计划生育支出350.3 
  八、节能环保支出 
  九、城乡社区支出 
  十、农林水支出 
  十一、交通运输支出 
  十二、资源勘探信息等支出 
  十三、商业服务业等支出 
  十四、金融支出 
  十五、援助其他地区支出 
  十六、国土海洋气象等支出 
  十七、住房保障支出 
  十八、粮油物资储备支出 
  十九、其他支出 
本  年  收  入  合  计10,195.9    本  年  支  出  合  计10,195.9 
七、用事业基金弥补收支差额 二十、结转下年 
八、上年结转和结余   
  其中:财政拨款结转和结余   
     其他结转和结余   
收        入        总          计10,195.9  支     出     总     计10,195.9 

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门收入预算总表

                                               单位:万元

总计财政拨款事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转和结余
小计其中:专项预算管理部门安排拨款小计财政拨款结转和结余其他结转和结余
10195.910036.5 150   9.4    
            
            
            
            
            

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年部门支出预算总表

                                               单位:万元

功能科目总 计基本支出项目支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出其他支出
合   计10,195.9  9,120.9  1,075.0      
一般公共服务支出9,426.4  8,351.4  1,075.0      
社会保障和就业支出419.2  419.2       
医疗卫生与计划生育支出350.3  350.3       
        
        

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年财政拨款收支预算总表

                                               单位:万元

收                            入  支                            出
项                目预算资金项                目预算资金
一、一般公共预算拨款10,036.5  一、一般公共服务支出9,267.0 
二、政府性基金预算拨款 二、公共安全支出 
三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 
  四、科学技术支出 
  五、文化体育与传媒支出 
  六、社会保障和就业支出419.2 
  七、医疗卫生与计划生育支出350.3 
  八、节能环保支出 
  九、城乡社区支出 
  十、农林水支出 
  十一、交通运输支出 
  十二、资源勘探信息等支出 
  十三、商业服务业等支出 
  十四、金融支出 
  十五、援助其他地区支出 
  十六、国土海洋气象等支出 
  十七、住房保障支出 
  十八、粮油物资储备支出 
  十九、其他支出 
本  年  收  入  合  计10,036.5    本  年  支  出  合  计10,036.5 
四、上年财政拨款结转和结余 二十、结转下年 
   一般公共预算结转和结余   
   政府性基金预算结转和结余   
   国有资本经营预算结转和结余   
收        入        总          计10,036.5  支     出     总     计10,036.5 

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年一般公共预算支出情况表

                                               单位:万元

项              目预 算 资 金  备      注
合    计基本支出项目支出
合   计10,036.5  8,961.5  1,075.0   
一般公共服务支出9,267.0  8,192.0  1,075.0   
 人大事务9,267.0  8,192.0  1,075.0   
  行政运行4,928.6  4,928.6    
  一般行政管理事务1,528.8  873.8  655.0   
  机关服务97.4  97.4    
  人大会议500.0  500.0    
  人大立法160.0  160.0    
  人大代表履职能力提升446.6  146.6  300.0   
  代表工作232.3  232.3    
  人大信访工作20.0   20.0   
  事业运行866.3  866.3    
  其他人大事务支出487.0  387.0  100.0   
社会保障和就业支出419.2  419.2    
 行政事业单位离退休419.2  419.2    
  机关事业单位基本养老保险缴费支出404.9  404.9    
  机关事业单位职业年金缴费支出14.3  14.3    
医疗卫生与计划生育支出350.3  350.3    
 行政事业单位医疗350.3  350.3    
  行政单位医疗217.1  217.1    
  事业单位医疗19.6  19.6    
  公务员医疗补助110.8  110.8    
  其他行政事业单位医疗支出2.8  2.8    

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年一般公共预算基本支出情况表

                                               单位:万元

项              目预 算 资 金  备      注
合    计人员经费公用经费
合   计8,961.5  4,990.2  3,971.3   
工资福利支出3,323.6  3,323.6    
  基本工资890.2  890.2    
  津贴补贴1,190.7  1,190.7    
  奖金69.0  69.0    
  其他社会保障缴费239.0  239.0    
  绩效工资118.2  118.2    
  机关事业单位基本养老保险缴费404.9  404.9    
  职业年金缴费14.3  14.3    
  其他工资福利支出397.3  397.3    
商品和服务支出3,909.7   3,909.7   
  办公费258.1   258.1   
  印刷费73.0   73.0   
  手续费0.4   0.4   
  水费35.5   35.5   
  电费137.9   137.9   
  邮电费80.7   80.7   
  取暖费129.0   129.0   
  物业管理费491.2   491.2   
  差旅费82.1   82.1   
  因公出国(境)费用30.0   30.0   
  维修(护)费145.7   145.7   
  租赁费111.5   111.5   
  会议费535.8   535.8   
  培训费105.7   105.7   
  公务接待费107.0   107.0   
  工会经费41.9   41.9   
  福利费90.7   90.7   
  公务用车运行维护费92.0   92.0   
  其他交通费用211.0   211.0   
  其他商品和服务支出1,150.5   1,150.5   
对个人和家庭的补助1,666.6  1,666.6    
  离休费119.4  119.4    
  退休费102.4  102.4    
  生活补助1.1  1.1    
  医疗费127.6  127.6    
  住房公积金684.4  684.4    
  购房补贴469.2  469.2    
  采暖补贴64.3  64.3    
  物业服务补贴82.2  82.2    
  其他对个人和家庭的补助支出16.0  16.0    
其他资本性支出61.6   61.6   
  办公设备购置61.6   61.6   

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年政府性基金预算支出情况表

                                               单位:万元

项              目预 算 资 金  备      注
合    计基本支出项目支出
合   计    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
注:天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年无政府性基金预算,故本表为空表。

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年一般公共预算“三公”经费安排情况说明

  2017年一般公共预算“三公”经费安排229万元,与2016年预算相比减少8万元,主要原因是下属事业单位实行公车改革,公务用车运行费用减少。具体情况:

  一、2017年因公出国(境)费预算30万元,与2016年预算持平。

  二、2017年公务用车购置及运行费预算92万元,其中公务用车运行费92万元,与2016年预算相比减少8万元,主要原因是下属事业单位实行公车改革,公务用车运行费用减少。

  三、2017年公务接待费预算107万元,与2016年预算持平。

天津市人民代表大会常务委员会办公厅2017年一般公共预算“三公”经费安排情况表

                                               单位:万元

合  计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小  计公务用车购置费公务用车运行费
2293092 92107
关于天津市2017年预算执行情况和2018年预算的决议
市十七届人大一次会议  (2018年1月29日天津发改委
市十七届人大一次会议 关于天津市2017年预算执行情况和2018年预算的决议
  天津市第十七届人民代表大会第一次会议审查了天津人民政府
2017年全国财政收入增长7.4% 扭转放缓态势
2018年财政收入将继续向好     财政部25日发布财政收支数据显示,2017年1至12月累计,全国一般公共预算收入172567亿元,同比增长7.发改委