市卫生计生委转发市财政局关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

委直属各单位：
      现将《天津市财政局关于开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（津财会〔2017〕20号）转发给你们，望照此执行。根据文件规定，提出以下要求：
      一、各单位应严格按照市财政局文件要求，根据2016年度单位内部控制建设工作的实际情况及取得的成效，以能够反映内部控制工作基本事实的相关材料为支撑，真实、完整地编制内部控制报告。其中“内部控制工作的经验、做法及取得成效”、“内部控制工作中存在的问题与遇到的困难”以及“下一步内部控制工作计划”应认真总结填报，做到言之有物、言之有据。
      二、请各单位于4月13日前通过“天津会计”网（www.tjkj.gov.cn）“天津市行政事业单位内控编报系统入口”登录并上报内部控制报告，并将加盖单位公章的报告纸质版及反映单位内部控制工作基本事实的相关材料（包括但不限于内部控制领导机构会议纪要、内部控制制度、流程图、内部控制检查报告、内部控制培训会相关材料等）送交财务处。
      三、根据《天津市财政局天津市审计局关于落实<财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>的通知》（津财会〔2016〕27号）的规定，2017年4月-12月为内部控制建设督导检查阶段。我委将结合各单位上报的内部控制报告及反映内部控制工作基本事实的相关材料，对部分单位报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。市财政局、市审计局将于今年下半年对单位内部控制建立与实施情况开展检查、验收工作。

　　　　　　
　　　　　　2017年3月17日　

　　　
      （联系人：张慰；
          联系电话：23337769）

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